2022年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

一、单位基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

机构设置：根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字[2019]45号)，北京市手机彩票网医疗保障局于2019年3月25日成立。内设3个科室，分别为办公室、规划待遇保障科、医药服务监管科；下属1家预算单位北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心。

 

 

部门职责：贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定，拟订本区医疗保障相关政策、规划和标准，并组织实施；负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作；落实并执行本市公费医疗政策，承担区域内中央在京机构公费医疗管理工作，负责本区离休干部医疗费用统筹工作，实施长期护理保险制度；组织辖区内医药机构落实本市相关药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并在区域内组织实施，负责建立价格信息监测和信息发布制度，落实药品、医用耗材招标采购等工作；负责本区定点医药机构协议管理，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设，实施医疗保障关系转移接续制度等。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

北京市手机彩票网医疗保障局行政编制13人，实有人数13人；事业编制0人，实有人数0人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度收、支总计25,440.20万元，比上年增加1,979.71万元，增长8.44%。主要原因：医疗救助支出增加。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2022 年度本年收入合计25,312.07万元，比上年增加1,913.50万元，增 长8.18%，其中：财政拨款收入25,312.07万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2022年度本年支出合计 25,440.20万元，比上年增加2,107.83万元，增长9.03%，其中：基本支出497.90万元，占支出合计的 1.96%；项目支出24,942.30万元，占支出合计的 98.04%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度财政拨款收、支总计25,440.20万元，比上年增加1,979.71万元，增长8.44%。主要原因：医疗救助支出增加。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出25,440.20万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.69万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 1.41万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出 36.00万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出 50.55万元，占本年财政拨款支出0.20%；卫生健康支出 25,351.55万元，占本年财政拨款支出99.65%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.69万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长76.82%。其中：

 

 

“组织事务”（款）2022年度决算0.69万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长76.82%。主要用于课题研究等相关项目。

 

 

2、“教育支出”（类）2022年度决算1.41万元，比2022年年初预算减少2.90万元，下降67.33%。其中：

 

 

“进修及培训”（款）2022年度决算1.41万元，比2022年度年初预算减少2.90万元，下降67.33%。主要用于培训支出。

 

 

3、“科学技术支出”（类）2022年度决算36.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

 

 

“其他科学技术支出”（款）2022年度决算36.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0.00%。主要用于办公网络维护。

 

 

  4、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算50.55万元，比2022年年初预算增加1.55万元，增长3.14%。其中：

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算49.55万元，比2022年度年初预算增加0.55万元，增长1.12%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长100%。主要用于课题研究等相关项目。

 

 

5、“卫生健康支出”（类）2022年度决算25,351.55万元，比2022年度年初预算减少57,019.98万元，下降69.22%。其中：

 

 

“公共卫生”（款）2022年度决算2,788.59万元，比2022年度年初预算增加1788.59万元，增长1.79%。主要用于公共卫生相关事宜。

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算17,834.81万元，比2022年度年初预算增加120.49万元，增长0.68%。主要用于政策性医疗补助和根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

“医疗救助”（款）2022年度决算3,869.17万元，比2022年度年初预算增加162.17万元，增长4.37%。主要用于城乡医疗救助。

 

 

“医疗保障管理事务”（款）2022年度决算858.98万元，比2022年度年初预算减少121.69万元，下降12.41%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、一般行政管理事务、医疗保障政策管理、其他医疗保障管理事务支出。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出497.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.17万元减少0.17万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.17万元减少0.17万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计26.48万元,比上年减少0.82万元,减少原因:严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2022 年度政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采购货物支出1.50 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3.00万 元。授予中小企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.50万元，占政府采购支 出总额的100.00%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2022年度政府购买服务决算380.28万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.“一般公共服务支出”（类）“组织事务”（款）“一般行政管理事务”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

8.“教育支出”（类）“进修及培训”（款）“培训支出”（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

 

9.“科学技术支出”（类）“其他科学技术支出”（款）“其他科学技术支出”（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

 

 

10.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

11.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

12.“社会保障和就业支出”（类）“其他社会保障和就业支出”（款）“其他社会保障和就业支出”（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

13.“卫生健康支出”（类）“公共卫生”（款）：反映公共卫生支出。

 

 

14.“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

 

 

15.“卫生健康支出”（类）“医疗救助”（款）：反映医疗救助方面的支出。

 

 

16.“卫生健康支出”（类）“医疗保障管理事务”（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 项目支出绩效自评表

 

 

项目名称

北京市手机彩票网医疗保障局办公网络维护项目

主管部门

北京市手机彩票网医疗保障局

实施单位

北京市手机彩票网医疗保障局

项目负责人

王聪

联系电话

58220833

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

36

36

36

10

100%

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障医保局办公网络的安全稳定运行

对医保局的办公网络设备实施专业化运维服务，保障医保局办公网络的安全稳定运行

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

办公网络维护检查数量

≥170次/年

245次

12.5

12.5

质量指标

购买服务的质量

优良中低差

优

12.5

12.5

时效指标

办公网络维护处置时间

≥8小时/天

8小时/天

12.5

12.5

成本指标

办公网络维护费用

≤36万元

36万

12.5

12.5

效益指标

社会效益指标

维护办公网络安全

优良中低差

优

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

使用单位满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100